Faktúra 2191124
Dátum vyhotovenia:
29.12.2019
Faktúra doručená:
9.1.2020
Číslo objednávky:
869/2/Fe/12/2019
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB 10kg (8ks), 112.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
