Faktúra 2191123

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Faktúra doručená: 9.1.2020

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 28.11-18.12.2019, 13.64 EUR

Názov položky:

Stočné PB 28.11.-18.12.2019, 15.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

35,24 EUR

ceny sú vrátane DPH