Faktúra 2191118

Dátum vyhotovenia: 23.12.2019

Faktúra doručená: 7.1.2020

Číslo objednávky: 897/2/Sv/12/2019;896/2/Fe

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 743.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

892,44 EUR

ceny sú vrátane DPH