Faktúra 2191094
Dátum vyhotovenia:
12.12.2019
Faktúra doručená:
18.12.2019
Číslo objednávky:
867/2/Ku/12/2019
Dodávateľ
MaPej, s.r.o.
Žilinská 790/17
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45908125
Žilinská 790/17
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45908125
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pokrývací materiál (umýv.rampa PB), 102.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
