Faktúra 2191089

Dátum vyhotovenia: 9.12.2019

Faktúra doručená: 13.12.2019

Číslo objednávky: 847/2/Fe/11/2019

Číslo zmluvy: 79/4/2019

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oceľové+gum. brity na pluhy - IL, 1880 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 256,00 EUR

ceny sú vrátane DPH