Faktúra 2191086

Dátum vyhotovenia: 12.12.2019

Faktúra doručená: 13.12.2019

Číslo objednávky: 883/2/Ms/12/2019

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (TN926AU), 102.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

122,44 EUR

ceny sú vrátane DPH