Faktúra 2191085

Dátum vyhotovenia: 9.12.2019

Faktúra doručená: 13.12.2019

Číslo objednávky: 874/2/Ms/12/2019;878/2/Sv

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 404.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

485,10 EUR

ceny sú vrátane DPH