Faktúra 2191083

Dátum vyhotovenia: 9.12.2019

Faktúra doručená: 13.12.2019

Číslo objednávky: 876/2/Sv/12/2019;873/2/Su

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá+elektrocentrála), 742.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

891,46 EUR

ceny sú vrátane DPH