Faktúra 2191073

Dátum vyhotovenia: 9.12.2019

Faktúra doručená: 9.12.2019

Číslo objednávky: 848/2/Ms/11/2019

Číslo zmluvy: 79/4/2019

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Brity gumené (PB508AG; PB047AD), 230 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

276,00 EUR

ceny sú vrátane DPH