Faktúra 2191063
Dátum vyhotovenia:
1.12.2019
Faktúra doručená:
6.12.2019
Číslo objednávky:
844/2/Fe/11/2019
Dodávateľ
JS KOMIN,s.r.o.
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Štefánikova
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kontrola, čistenie komín.systému - IL, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
