Faktúra 2191051

Dátum vyhotovenia: 11.10.2019

Faktúra doručená: 22.10.2019

Číslo objednávky: 691/2/Fe/10/2019

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplne PB 10kg; 33kg - IL, 179.27 EUR

Názov položky:

Flaga náplne PB 10kg; 33kg - IL -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

215,13 EUR

ceny sú vrátane DPH