Faktúra 2191047

Dátum vyhotovenia: 4.12.2019

Faktúra doručená: 6.12.2019

Číslo objednávky: 841/2/Ku/11/2019

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obal.zmes (Kostolec, Zem.Závada), 1058.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 058,56 EUR

ceny sú vrátane DPH