Faktúra 2191043
Dátum vyhotovenia:
26.11.2019
Faktúra doručená:
2.12.2019
Číslo objednávky:
821/2/Ku/11/2019
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly -PB (100ks), 97.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
