Faktúra 2191034
Dátum vyhotovenia:
27.11.2019
Faktúra doručená:
28.11.2019
Číslo objednávky:
824/2/Fe/11/2019
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz tek.odpadu na ČOV -IL (2x), 110 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
