Faktúra 2191033
Dátum vyhotovenia:
28.11.2019
Faktúra doručená:
28.11.2019
Číslo objednávky:
852/2/Sv/11/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie, vyváženie pneumatík (TN203BR), 17.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
