Faktúra 2191028

Dátum vyhotovenia: 28.11.2019

Faktúra doručená: 3.12.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny PB, IL, PU 12/19, 7280 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny -provízia, 17.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 297,47 EUR

ceny sú vrátane DPH