Faktúra 2191024

Dátum vyhotovenia: 22.11.2019

Faktúra doručená: 26.11.2019

Číslo objednávky: 842/2/Sv/11/2019

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 915.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 098,44 EUR

ceny sú vrátane DPH