Faktúra 2191021
Dátum vyhotovenia:
13.11.2019
Faktúra doručená:
18.11.2019
Číslo objednávky:
817/2/Fe/11/2019
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky nakladača (XX00-19), 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
