Faktúra 2191020

Dátum vyhotovenia: 14.11.2019

Faktúra doručená: 25.11.2019

Číslo objednávky: 805/2/Ku/11/2019

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obal.zmes -c.II., III.tr (H.Lieskov, Kostolec), 1137.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 137,42 EUR

ceny sú vrátane DPH