Faktúra 2191019

Dátum vyhotovenia: 14.11.2019

Faktúra doručená: 25.11.2019

Číslo objednávky: 806/2/Fe/11/2019

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obal. zmes (c.I/57 - Ilava), 151.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

181,99 EUR

ceny sú vrátane DPH