Faktúra 2191018

Dátum vyhotovenia: 22.11.2019

Faktúra doručená: 25.11.2019

Číslo objednávky: 832/2/Ms/11/2019

Číslo zmluvy: 6/4/2019

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Motorový olej MOGUL (TN926AU), 5.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6,58 EUR

ceny sú vrátane DPH