Faktúra 2191002
Dátum vyhotovenia:
4.11.2019
Faktúra doručená:
4.11.2019
Číslo objednávky:
796/2/Fe/10/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie vozidla TN258FL, 42.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
