Faktúra 2190998

Dátum vyhotovenia: 12.11.2019

Faktúra doručená: 14.11.2019

Číslo objednávky: 787/2/Su/10/2019

Číslo zmluvy: 54/4/2019

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby, riedidlá (vozidlá+zábradlie), 103.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

123,73 EUR

ceny sú vrátane DPH