Faktúra 2190994
Dátum vyhotovenia:
12.11.2019
Faktúra doručená:
14.11.2019
Číslo objednávky:
809/2/Ms/11/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN926AU; PB659BX), 181.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
218,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
