Faktúra 2190983
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
14.11.2019
Číslo objednávky:
722/2/Ku/10/2019
Dodávateľ
Juraj Kališík ml.
Brvnište
018 12 Brvnište
IČO: 43643361
Brvnište
018 12 Brvnište
IČO: 43643361
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemné a výkop.práce (umýv.rampa PB), 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
