Faktúra 2190980

Dátum vyhotovenia: 25.10.2019

Faktúra doručená: 28.10.2019

Číslo objednávky: 757/2/Fe/10/2019

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Cestný smerový stĺpik 1200 (200ks, IL), 2304 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 304,00 EUR

ceny sú vrátane DPH