Faktúra 2190976

Dátum vyhotovenia: 11.11.2019

Faktúra doručená: 13.11.2019

Číslo objednávky: 775/2/Ms/10/2019;798/2/Ku; 714

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltové zmesi (IL, PU), 3891.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 669,49 EUR

ceny sú vrátane DPH