Faktúra 2190963
Dátum vyhotovenia:
1.11.2019
Faktúra doručená:
7.11.2019
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby -pevné linky 10/19, 139.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
