Faktúra 2190962

Dátum vyhotovenia: 1.11.2019

Faktúra doručená: 6.11.2019

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekomunikačné služby 10/19, 337.64 EUR

Názov položky:

Telekomunikačné služby 10/19 -zrážka zamestnanci, 34.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

372,25 EUR

ceny sú vrátane DPH