Faktúra 2190945
Dátum vyhotovenia:
30.10.2019
Faktúra doručená:
31.10.2019
Číslo objednávky:
786/2/Sv/10/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 112.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
