Faktúra 2190932

Dátum vyhotovenia: 21.10.2019

Faktúra doručená: 23.10.2019

Číslo objednávky: 628/2/Ku/09/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň posypový fr. 2/4 -PB, 3761.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 761,77 EUR

ceny sú vrátane DPH