Faktúra 2190915

Dátum vyhotovenia: 14.10.2019

Faktúra doručená: 21.10.2019

Číslo objednávky: 719/2/Ku/10/2019;725/2/Ku

Dodávateľ

Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštal.materiál (umýv.rampa PB, prívod vody-soľanka), 231.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

278,38 EUR

ceny sú vrátane DPH