Faktúra 2190913
Dátum vyhotovenia:
9.10.2019
Faktúra doručená:
16.10.2019
Číslo objednávky:
700/2/Su/10/2019;718/2/Su
Dodávateľ
WINFA, s.r.o.
Skladová 2/A
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Skladová 2/A
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plech HARDOX (kanal.vpusť Podmanín, radl.), 723.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
723,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
