Faktúra 2190912

Dátum vyhotovenia: 21.10.2019

Faktúra doručená: 22.10.2019

Číslo objednávky: 768/2/Fe/10/2019;769/2/Fe

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), zvárací materiál, 1296.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 555,85 EUR

ceny sú vrátane DPH