Faktúra 2190907
Dátum vyhotovenia:
18.10.2019
Faktúra doručená:
23.10.2019
Číslo objednávky:
692/2/Fe/10/2019
Číslo zmluvy:
49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová zmes (IL), 1936.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 936,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
