Faktúra 2190904

Dátum vyhotovenia: 17.10.2019

Faktúra doručená: 18.10.2019

Číslo objednávky: 738/2/Pa/10/2019

Číslo zmluvy: 61/4/2019

Dodávateľ

Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace+hygienické prostriedky, 476.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

572,37 EUR

ceny sú vrátane DPH