Faktúra 2190893
Dátum vyhotovenia:
15.10.2019
Faktúra doručená:
18.10.2019
Číslo objednávky:
727/2/Su/10/2019
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most c.III/1946 Bel.Slatiny), 224.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
224,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
