Faktúra 2190891

Dátum vyhotovenia: 15.10.2019

Faktúra doručená: 18.10.2019

Číslo objednávky: 730/2/Su/10/2019

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.III/1924 Savčiná), 19.68 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.III/1924 Savčiná), 47.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67,17 EUR

ceny sú vrátane DPH