Faktúra 2190882

Dátum vyhotovenia: 11.10.2019

Faktúra doručená: 14.10.2019

Číslo objednávky: 733/2/Sv/10/2019, 735, 734

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá); skrutky (DZ), 1122.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 347,30 EUR

ceny sú vrátane DPH