Faktúra 2190881

Dátum vyhotovenia: 11.10.2019

Faktúra doručená: 14.10.2019

Číslo objednávky: 732/2/Sv/10/2019; 737; 743

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá); vrtáky, píl.plátky, 417 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

500,40 EUR

ceny sú vrátane DPH