Faktúra 2190879
Dátum vyhotovenia:
14.10.2019
Faktúra doručená:
14.10.2019
Číslo objednávky:
681/2/Fe/09/2019;682/2/Fe
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 404.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
485,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
