Faktúra 2190878

Dátum vyhotovenia: 8.10.2019

Faktúra doručená: 14.10.2019

Číslo objednávky: 713/2/Sv/10/2019

Dodávateľ

MŠK Pov.Bystrica,s.r.o.
Športovcov
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637655

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ročné park.karty - mesto PB (PB281BV;PB979AT;TN926AU) -r.2019, 20.96 EUR

Názov položky:

Ročné park.karty - mesto PB (PB281BV;PB979AT;TN926AU) -r.2020, 69.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

90,00 EUR

ceny sú vrátane DPH