Faktúra 2190877
Dátum vyhotovenia:
7.10.2019
Faktúra doručená:
14.10.2019
Číslo objednávky:
387/2/Su/05/2019
Dodávateľ
Jozef Baránek
Sverepec
017 01 Sverepec
IČO: 32886004
Sverepec
017 01 Sverepec
IČO: 32886004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava sústruhu SV-18RD, 192 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
