Faktúra 2190875
Dátum vyhotovenia:
3.10.2019
Faktúra doručená:
10.10.2019
Číslo objednávky:
565/2/Fe/08/2019
Dodávateľ
PK Metrostav, a.s.
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO: 35697814
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO: 35697814
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lomový kameň upr. - IL (Krivoklát), 117.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
