Faktúra 2190865
Dátum vyhotovenia:
7.10.2019
Faktúra doručená:
10.10.2019
Číslo objednávky:
706/2/Fe/10/2019
Číslo zmluvy:
54/4/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby+riedidlá (vozidlá IL), 204.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
