Faktúra 2190864

Dátum vyhotovenia: 4.10.2019

Faktúra doručená: 8.10.2019

Číslo objednávky: 705/2/Ms/10/2019;697/2/Sv/

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá); brzd.kvapalina, 122.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

146,68 EUR

ceny sú vrátane DPH