Faktúra 2190857
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
3.10.2019
Číslo objednávky:
616/2/Ms/09/2019
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -ložiská (PB508AG), 11.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
