Faktúra 2190847

Dátum vyhotovenia: 30.9.2019

Faktúra doručená: 8.10.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 28.8.-26.9.2019, 23.38 EUR

Názov položky:

Stočné PB 28.8.-26.9.2019, 26.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

60,41 EUR

ceny sú vrátane DPH