Faktúra 2190831
Dátum vyhotovenia:
25.9.2019
Faktúra doručená:
30.9.2019
Číslo objednávky:
635/2/Va/09/2019
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie prac.odevov, 146.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
