Faktúra 2190829
Dátum vyhotovenia:
24.9.2019
Faktúra doručená:
27.9.2019
Číslo objednávky:
644/2/Ms/09/2019
Dodávateľ
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Mestečko 1
020 52 Mestečko
IČO: 200123
Mestečko 1
020 52 Mestečko
IČO: 200123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (c.I/49 Beluša), 136.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
